Q1、工资管理模块操作步骤；
A：工资管理——工资发放明细表，这里录入对应操作员的工资数据；
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工资管理——工资费用分配，点击界面上的“凭证”；
工资管理——支付工资，支付工资数据。
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Q2、录入凭证选择存货类科目，出现如图提示；
A：账套主界面左上角点击文件——账套选项——财务 取消勾选“凭证录入中不能使用存货类科目”。
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Q3、反记账的快捷键；
A：ctrl+alt+h，操作员需要有“记账”权限。
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Q4、怎么创建查询版本；
A：1、进入管家婆的安装路径下，找到graspstd4.exe，按鼠标“右键”——发送到桌面快捷方式，创建快捷方式；
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3、最后双击快捷图标，然后登录进去就是查询版本。
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Q5、退出软件出现图提示：
A：删除软件安装路径下，backup文件夹下面的“backup.ini”文件，然后再退出软件即可。
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Q6、操作员登陆，没有主界面，显示如图，怎样登陆就在直接主界面上？
A：文件——操作员授权——系统控制，将“主界面”权限点上，再来重新登录即可。
Q7、基本信息导入提示:interface not supported;
A:
1、用软件自带的导出的模板，不要修改模板，增加删除列都不要操作，直接录入进步信息，然后再去导入；
2、如果还是不行，卸载office软件删除安装路径，重新安装office2007或者2010完整版，然后重新导出模板，整理过后再去导入；
3、如果电脑导出默认打开是office的，但是录入数据的时候是用wps打开的，这种一般也不行，建议还是用office打开操作;
4、不推荐使用wps，如果之前用的wps，导出模板，整理好导入后不行，请卸载wps，然后安装完整版本office软件，重新导出模板，整理后再导入。
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Q8、刚刚新增的固定资产怎么删除或修改？
A：点击固定资产——固定资产增加，在弹出的空白的卡片上点击右下角的“取消”，在固定资产增加的界面上，点击需要删除或者修改的固定资产，然后点击“删除”或者“修改”即可
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Q9、客户端正常退出软件后，主机查看已连接客户端信息是怎么刷新的？
A：
1、如果客户端是正常退出（包括点击文件——退出，或者是直接点击右上角“x”关闭），主机是实时刷新的；
2、如果是直接在进程里面结束的管家婆，或者是电脑死机等软件非正常退出，主机不会立即刷新，最多五分钟就会刷新。
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Q10、财贸双全普及版本是否支持互联？
A：财贸双全普及版本不支持互联。
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Q11、怎么月结和反月结？
A：
月结：
业务：业务处理——成本计算（或成本管理）——月末处理——进销存期末结账；
财务：总账——审核——记账——结转损益（勾选结转损益后将凭证立即记账）——期末结账
反月结
财务：总账——辅助工具——反结账——反记账（17.5及以上使用快捷键ctrl+alt+h）——反审核；
业务：业务处理——月末处理——进销存期末反结账
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Q12、客户端正常退出软件后，主机查看已连接客户端信息是怎么刷新的？
A:
1、如果客户端是正常退出（包括点击文件——退出，或者是直接点击右上角“x”关闭），主机是实时刷新的；
2、如果是直接在进程里面结束的管家婆，或者是电脑死机等软件非正常退出，主机不会立即刷新，最多五分钟就会刷新。
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Q13、会计科目辅助核算外币之后，月末汇兑损益生成的凭证上的金额是如何计算的？
A:
解决方法：可以在汇兑损益结转这里去查看“汇兑损益”的金额。
计算方法： 外币余额*调整汇率-调整前本币余额=汇兑损益
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Q14：反记账提示：“入库失败，请至少选中两个字”；
A：
1 卸载2345输入法并重启电脑（建议将2345系列的软件卸载）
2 或者把2345输入法里的“划词入库”的快捷键改成其他的键位。
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Q15：汇兑损益结转生成的凭证保存提示“外币与本币差额超出设定误差”
A：在基础资料--财务资料--外币 在币种这里有个最多误差，设定的值低于或高于了差额
比如凭证上外币是1美元，汇率是6.5，人民币就是6.5，误差设置为1，如果人民币金额低于5.5高于7.5就会提示超出设定的误差。
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Q16：明细分类账界面要在“摘要”列查看辅助核算信息，怎么操作？
A：明细分类账界面上方点击“摘要”可以勾选辅助核算进行显示。
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Q17：财贸工贸，可以在一个电脑上开多个账套吗？
A：同一台电脑是支持多个账套同时打开，如果使用了远程桌面，金万维异速联，这种就不支持 ；
bs的，比如c系列M系列，用多个浏览器可以开多个账套；
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Q18：费用报销单联查没有凭证；
A：1、账套选项——财务，勾选自动接收进销存模块产生的凭证；
2、费用报销单界面上的“业务类型”对应的科目不要和表体的科目一致。
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Q19：软件里面如何绑定加密狗？
A：如果是21.0的版本，软件里面点击文件——关于——注册，在点开的界面点击“绑定加密狗”操作；
如果是21.0之前的版本，软件里面点击帮助——重新注册——绑定加密狗。
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Q20：刚刚新增的固定资产如何删除？
A：点击固定资产管理——固定资产增加，在弹出的卡片界面右下角点击“取消”，进入固定资产增加界面，然后选择固定资产，点击“删除”即可；
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Q21：预收冲抵应收怎么操作？
A：1、做收款单，上表体选择现金或者银行存款科目，输入正数金额，单据右下角配置“未分配金额转入应收”不打勾，先增加预收账款；
2、做销售单，单据左下角收款账户选择“预收账款”即可冲抵销售单产生的应收，或者是做销售单，点击“生单”，在收款单上表体选择“预收账款”，收款即可；
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Q22：如何调整应收应付账款？
A：增加应收：做收款单，上表体选择损益类科目，输入负数金额，单据右下角“未分配金额转入应收”打勾；
减少应收：做收款单，上表体选择损益类科目，输入正数数金额，单据右下角“未分配金额转入应收”打勾；
应付账款的增加和减少同理，做付款单即可。
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Q23：红冲凭证如何反记账；
A：在总账——凭证查找，找到需要反记账的凭证，点开凭证，在弹出的界面上点击“联查”——红冲凭证，会调用出对应的红字凭证，删除这个凭证，再去反记账原始凭证即可；（注意做好数据备份）
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