使用说明：可以在界面上按快捷键ctrl+f，在弹出的搜索框里面，输入关键字查询相关问题。
Q1、操作员登陆，没有主界面，显示如图，怎样登陆就在直接主界面上？
A：文件——操作员授权——系统控制，将“主界面”权限点上，再来重新登录即可。
Q2、基本信息导入提示:interface not supported;
A:
1、用软件自带的导出的模板，不要修改模板，增加删除列都不要操作，直接录入进步信息，然后再去导入；
2、如果还是不行，卸载office软件删除安装路径，重新安装office2007或者2010完整版，然后重新导出模板，整理过后再去导入；
3、如果电脑导出默认打开是office的，但是录入数据的时候是用wps打开的，这种一般也不行，建议还是用office打开操作;
4、不推荐使用wps（财贸工贸对接的接口是office的），如果之前用的wps，导出模板，整理好导入后不行，请卸载wps，然后安装完整版本office软件，重新导出模板，整理后再导入。
Q3、怎么月结和反月结？
A：
月结：
业务：业务处理——成本计算（或成本管理）——月末处理——进销存期末结账；
财务：总账——审核——记账——结转损益（勾选结转损益后将凭证立即记账）——期末结账
反月结
财务：总账——辅助工具——反结账——反记账（17.5及以上使用快捷键ctrl+alt+h）——反审核；
业务：业务处理——月末处理——进销存期末反结账
Q4：费用报销单联查没有凭证；
A：1、账套选项——财务，勾选自动接收进销存模块产生的凭证；
2、费用报销单界面上的“业务类型”对应的科目不要和表体的科目一致。
Q5：预收冲抵应收怎么操作？
A：1、做收款单，上表体选择现金或者银行存款科目，输入正数金额，单据右下角配置“未分配金额转入应收”不打勾，先增加预收账款；
2、做销售单，单据左下角收款账户选择“预收账款”即可冲抵销售单产生的应收，或者是做销售单，点击“生单”，在收款单上表体选择“预收账款”，收款即可；
Q6：如何调整应收应付账款？
A：增加应收：做收款单，上表体选择损益类科目，输入负数金额，单据右下角“未分配金额转入应收”打勾；
减少应收：做收款单，上表体选择损益类科目，输入正数数金额，单据右下角“未分配金额转入应收”打勾；
应付账款的增加和减少同理，做付款单即可。
Q7：销售单选商品有一个产品会出现默认税率，其他商品是正常的，账套选项里默认税率都是0，这个是什么问题？
A:软件安装了“基本信息管理”插件，在插件里面基本信息批量维护——存货批量修改，这个地方可以设置不同存货的存货税率。所以直接在这里检查存货是否有设置税率即可。
Q8：会计科目辅助核算了项目，但是做其他收付款业务单据的时候辅助核算没有带出项目？
A：cs版本，在单据上增加一列里面配置表体项目字段，BS在列配置里面配置项目字段，确认表体字段有项目内容。
Q9：做进销存期末结账提示：没有委外调价单对应的业务类型，请先在委外调价单中设置业务类型；（注意遇到提示的生产调价单，调价单处理方法同理）
A：打开一张新的单据界面（根据提示中的单据打开），点击单据表头“业务类型”后的放大镜按钮，在弹出界面新增业务类型，保存，然后再来做进销存期末结账。
Q10：22.0的订金功能如何操作？
A：1、如果需要挂预收，账套选项里面勾选：收款单未分配金额转入应收；
2、单据格式配置，定位在销售订单，表头勾选：收款账户和订金；
3、打开销售订单，单据左下角这里即可操作。
Q11：采购质检如何生成拒收通知单；
A：业务处理——质检管理——采购质检——采购检验结果转单，弹出的查询条件界面上“转单类型”选择：转拒收，确定后，界面上点击：生成拒收通知单。
Q12：如何修改批发价字段名称？
A：基础资料——售价管理——存货售价设置，界面上点击：批发价配置，在弹出界面上修改对应字段显示名称即可（20.8及之前版本在基础资料——售价管理——存货价格设置）
Q13：基本信息授权的时候提示：只能对权限组进行权限设置；
A：设置权限的时候，需要先新增组，然后将操作员设置到对应的权限组，鼠标定位到权限组设置权限（操作员授权遇到类似提示，也是同理操作的）
Q14：如何修改自定义项的字段名称？参考版本：22.5
A：基础资料——存货资料——存货自定义项，界面上点击：修改名称，操作。
Q15：单据编号格式设置里面设置单据编号的前缀（设置的是英文字母），但是样例显示为数字或者日期了，怎么回事？
A：在设置的前缀的时候，加上英文的单引号。举例：'xxx'
Q16：报损单，其他出库单调阅凭证提示：没有对应凭证，原因可能是月末生成凭证，系统配置为不自动接收凭证等。
A：账套选项-财务，勾选：自动接收进销存模块产生的凭证；报损单，其他出库单（没有勾选指定成本），是在月结做进销存期末结账的时候生成结转成本凭证，如果没有勾选自动接收凭证配置，则在进销存期末结转的时候勾选：期末成本结转，也可以生成结转成本凭证；其他出库单（勾选指定成本），单据上有金额，过账即可调阅凭证。
Q17：单据查找界面上不显示合计；
A：单据查找需要选择某一单据类型，然后再查看合计。
Q18：如何取消超期应收，应付款报警；
A：业务报表——客户往来报表（供应商往来报表）——超期应收款（超期应付款），打开后，界面上点击：取消报警。
Q19：如何进行单据连续打印，单据查找界面上连续打印不能点击；
A：在单据查找界面上可以点击连续打印，注意，查询条件需要选择具体某个单据类型才行，比如打印销售单，那么查询单据只选择销售单（22.5及以上版本在单据查找界面上点击“单据类型”，里面只勾选销售单），这样才能点击连续打印，如果选择了具体单据类型查询，依然不能连续打印，说明该单据不支持连续打印。
Q20：如何找到其他出入库模板；
A：打开一个其他出库单，或者其他入库单，单据上点击“操作”——调用模板；
Q21：坏账如何处理？
A：收不回来的应收账款，做收款单，单据上表格选择“坏账准备”科目，输入正数金额，未分配金额转入应收打勾，减少应收；
坏账准备科目的余额，可以根据客户自己内部情况，做凭证转损益类科目（比如费用或者支出科目）。
Q22：费用报销单上的退补金额是什么意思？
A: 1、先做借款单，比如借款100元；2、然后做费用报销单，点击“选单”，选择借款单过来报销，如果报销的金额是110，那么就需要补给借款人10，所以退补金额这里需要输入-10，表示补出去，科目则是在贷方；如果报销的金额是90，那么借款人就需要退回10元，退补金额就是输入10，表示退款，科目则是体现在借方。
Q23：销售单保存提示：“实收金额”不能为0，请重新录入；
A：销售单的单据格式配置里，实收金额字段是否必录，不要打勾。
Q24：销售是否可以控制低于成本价不能销售；
A：目前没有设置的，可以设置最低售价，最低售价可以设置取成本均价，但是这个取数只是参考，并不会随成本自动变动。
Q25：调用分布方案如何使用：
A：查询报表上，如果鼠标右击，设置了按xx转分布表，分布表上可以按鼠标右键可以收藏当前分布表；
下次打开就可以点击这个调用分布方案选择查看